Im Buchungsjounal haben Sie die Möglichkeit eine bereits verbuchte Einzahlung zu löschen und den offenen Betrag ins Register Buchen zurück zu geben. Das bedeutet, falls Sie mal einen Betrag zu einer falschen Rechnungsnummer verbuchen, filtern Sie zunächst nach der Art z. B. Einzahlung und ggf. zum Patienten oder direkt zur Rechnungsnummer. Markieren Sie die Zeile mit der falschen Zahlung und bestätigen Sie das Symbol Löschen. Somit wird die Einzahlung zurückgesetzt und die Rechnung gilt wieder als offener Posten.

Ebenso bietet das Buchungsjournal Ihnen die Möglichkeit eine bereits geschriebene Mahnung, erneut zu drucken. Filtern Sie entsprechend nach der Art "Mahnungen" und ggf. nach einem bestimmten Patienten. Anschließend markieren Sie die Leistungszeile der Mahnung. Durch einen Mausklick auf den Button Mahnung erneut drucken erhalten Sie einen wiederholungsdruck der geschriebenen Mahnung.